🛠️ ¿Por qué hay saltos en la numeración de los identificadores (ID)?

En las bases de datos, los identificadores (ID) se generan automáticamente para garantizar la unicidad de los registros. Sin embargo, no están diseñados para ser estrictamente correlativos, por lo que es normal observar saltos en su numeración.

📌 Razones comunes para los saltos

Eliminación de registros
Cuando un registro es eliminado, su identificador no se reutiliza, lo que genera discontinuidad en la secuencia.

Errores o validaciones al crear registros
Si al intentar guardar un nuevo registro ocurre un error (como fallos en la comunicación o incumplimiento de validaciones), la base de datos puede haber reservado el ID, pero no se reutiliza y pasa al siguiente número disponible.

📝 Nota importante

Los identificadores son herramientas técnicas para gestionar los registros, no numeraciones continuas. Por lo tanto, podemos concluir que:
Los saltos en los ID no afectan la integridad ni la disponibilidad de los datos almacenados.
Los saltos en los identificadores son normales y no representan ningún problema para el funcionamiento o la seguridad de la base de datos

📧 ¿Cómo enviar las facturas a mis clientes por email?

¿Necesitas enviar una o varias facturas por correo electrónico? Aquí te explico cómo hacerlo fácilmente desde dowisp:

🧭 Ruta del menú:

Finanzas → Ventas → Facturas de Ventas

✅ Pasos para enviar facturas por email:

Marca las facturas que deseas enviar.
(Pueden ser una o varias).

Haz clic en el menú desplegable Acciones.

Selecciona Enviar Email Masivo.

Pulsa en Aplicar y ¡listo!





💡 Consejo: Verifica que cada cliente tenga un correo electrónico configurado correctamente en su ficha para asegurar la entrega.

📬 Resultado: Tus clientes recibirán las facturas en sus bandejas de entrada de forma automática y profesional.


🔄📥¿Por qué se ha duplicado los movimientos de cobro de la remesa bancaria?
Esto puede ocurrir al pinchar sobre la Acción rápida Cobrar varias veces. Por lo que te aconsejamos que sólo pinches una vez y esperes a que se ejecute el proceso.

🚫 ¿Por qué no puedo descargar la Remesa Bancaria?

Es posible que hayas hecho clic en la acción Cobrar antes de descargar la remesa, y eso bloquea la posibilidad de obtener el fichero.

✅ ¿Cómo evitar este problema? Sigue este orden:

📄 Generar la remesa
Agrupa los efectos pendientes correctamente.

⬇️ Descargar el fichero y subirlo al banco
Asegúrate de descargar el archivo SEPA antes de cualquier otra acción.
Súbelo a la plataforma del banco para procesar los cobros.

💰 Realizar el cobro
Una vez confirmados los pagos, ahora sí: haz clic en Cobrar.


🔁 Recuerda: El paso de descarga debe hacerse antes de cobrar, o el sistema bloqueará la remesa.

💡 Consejo útil: Automatiza este flujo en tu equipo para evitar errores recurrentes y asegurar el correcto procesamiento de los cobros.

❓ ¿Por qué aparece un cliente como impagado si en su ficha no tiene deuda?

Lo más probable es que el cobro del efecto no se haya registrado correctamente.

🔧 ¿Cómo solucionarlo? Sigue estos pasos:

📂 Ve a Cartera de Efectos
Busca el efecto del cliente.
Verifica que la columna IMPORTE PENDIENTE esté en 0.
❗ Si no lo está, continúa con los siguientes pasos.

🔍 Revisa los movimientos del efecto
Haz clic en la pestaña Movimientos dentro del efecto.
Comprueba si el movimiento de cobro registrado es incorrecto.

♻️ Resetea los movimientos
Vuelve a la pestaña Datos Generales.
Haz clic en el botón Resetear movimientos.

➕ Registra el cobro correctamente
Vuelve a la pestaña Movimientos.
Haz clic en + Agregar Nuevo Cobro adicional.
Registra el cobro correctamente con los datos reales.


✅ Resultado esperado: El efecto aparecerá correctamente como cobrado y el cliente ya no figurará como impagado.

💡 Consejo: Siempre revisa los movimientos cuando haya discrepancias entre el estado de deuda y la ficha del cliente.

Actualizado el: 26/05/2025